目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占有情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
1、贯彻落实国民健康政策和法律法规。拟定卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，政策规划、制定地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康建始建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务政策措施；提出医疗服务和药品价格政策的建议；与县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
3、组织实施国家免疫规划，制定并落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施，组织开展传染病监测。制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息。
4、负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施并组织实施，负责推进全县老年事业发展和老年健康服务体系建设，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，宣传贯彻食品安全标准。
6、负责职责范围内的职业卫生（含工矿商贸企业）、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责开展人口监测预警工作，拟定生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策措施，落实全县人口发展规划中的有关任务。
9、负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。完善计划生育政策措施，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
10、指导全县卫生健康工作，指导全县基层卫生和妇幼健康服务体系建设，组织拟订并实施全县基层医疗卫生和妇幼健康发展规划和政策措施，推进基本公共卫生服务均等化、乡村医生管理制度、全科医师队伍建设和卫生健康科技创新发展。
11、负责全县保健对象的医疗保健工作，承担县委县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定实施全县中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。
13、归口管理县计划生育协会。
14、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
建始县卫生健康局有12个内设机构和3个直属管理非独立核算的二级单位。
（一）12个内设机构：
办公室、安全生产股、人事股、党建办公室、规划财务与信息股、项目管理股、疾病预防控制股（县卫生应急办公室）、 医政医管股（县医疗卫生动员办公室）、中医药综合管理股（老龄健康股）、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、政务服务与综合监督股（职业健康安全监督股）。
（二）3个直属管理非独立核算的二级单位：
1、建始县卫生健康规划财务与信息数据中心
2、建始县计生协会
3、建始县流动人口管理站
三、预算收支及增减变化情况
（一）2026年收支预算情况总体说明
县卫健局本级2026年收支总预算7173.04万元。收入包括：财政拨款（补助）7173.04万元。支出包括（功能科目）：社会保障和就业支出241.64万元、卫生健康支出6639.87万元、农林水支出219.76万元、住房保障支出71.78万元。较2025年预算总收支增加了503.63万，增长7.02%，主要原因：一是在职人员级别工资及薪级工资调增，二是基本公共卫生补助人均标准提高以及计划生育特殊家庭补助人数增加；三是增加了育儿补贴。
（二）2026年收入总体预算情况说明
县卫健局2026年总收入7173.04万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。一般公共预算支出拨款7173.04万元，其中：社会保障和就业支出拨款541.64万元，其中：行政单位离退休122.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.14万元、机关事业单位职业年金缴费支出39.57元；卫生健康支出6639.87万元，其中：行政运行702.15万元；其他卫生健康管理事务支出21.2万元；基本公共卫生3216.61万元；其他计划生育事务支出2593.24万元；行政单位医疗41.87万元；育儿补贴64.8万元；农林水支出219.76万元；住房保障支出71.78万元（住房公积金）。较2025年预算总收支增加了503.63万元，增长7.02%，主要原因：一是在职人员级别工资及薪级工资调增，二是基本公共卫生补助人均标准提高以及计划生育特殊家庭补助人数增加；三是增加了育儿补贴。
（三）2026年支出总体预算情况说明
2026年支出总预算7173.04万元。基本支出1057.43万元，占14.74%。基本支出主要包括（功能分科目）：行政单位离退休122.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出39.57万元，行政运行702.15万元、行政单位医疗41.87万元，住房公积金71.78万元。基本支出较2025年增加45.3万元，增长5.39%，增长的原因主要是在职人员级别工资及薪级工资调增。
项目支出6115.61万元，占85.26%。项目支出主要包括（功能分科目）：其他卫生健康管理事务支出21.2万元、基本公共卫生服务3216.61万元，其他计划生育事务支出2593.24万元，育儿补贴64.8万元、农林水支出219.76万元。项目支出较2025年增加439.05万元，增长7.53%。主要原因：一是基本公共卫生补助人均标准提高，二是计划生育特殊家庭补助人数增加以及2026年新增加了育儿补贴。
（四）2026年财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局本级2026年财政拨款收支总预算7173.04万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入为财政拨款补助7173.04万元。支出包括（功能科目）：社会保障和就业支出拨款241.64万元，其中：行政单位离退休122.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.14万元、机关事业单位职业年金缴费支出39.57元；卫生健康支出6639.87万元，其中：行政运行702.15万元；其他卫生健康管理事务支出21.2万元；基本公共卫生3216.61万元；其他计划生育事务支出2593.24万元；行政单位医疗41.87万元；育儿补贴64.8万元；农林水支出219.76万元，其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支10万元、对村民委员会和村党支部的补助209.76万元；住房保障支出71.78万元（住房公积金）。较2025年预算总收支增加了503.63万元，增长7.02%，主要原因：一是在职人员级别工资及薪级工资调增，二是基本公共卫生补助人均标准提高以及计划生育特殊家庭补助人数增加；三是增加了育儿补贴。
（五）2026年一般公共预算财政拨款情况说明
1、总体规模情况
县卫生健康局本级2026年一般公共预算收入当年拨款7173.04万元, 较上年执行数增加956.56万元，主要原因：一是在职人员级别工资及薪级工资调增，二是计划生育特殊家庭补助人数增加。
2、一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
社会保障和就业（类）支出241.64万元，占总支出3.37%；卫生健康支出6639.87万元，占总支出92.57%；农林水（类）支出219.76万元，占总支出3.06%、住房保障（类）支出71.78万元，占总支出1%。
3、一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
（1）、2026年一般公共预算基本支出预算1057.43万元，其中：人员经费958.25万元，公用经费99.18万元。基本支出较上年执行数增加46.98万元，增长4.65%，主要原因是新成立了县急救中心与局本级机关合署办公新招录工作人员6名。
（2）、2026年一般公共预算项目支出预算6115.61万元，其中：基本公共卫生补助3216.61万元，卫生健康计生事业费2593.24万元，村卫生室运转补贴209.76万元，电子票据改革服务器租赁费及维护费21.2万元，乡村振兴工作经费10万元。项目支出较上年执行数增加890.07万元，增长17.03%，主要原因：一是计划生育特殊家庭特别扶助人数增加，二是基本公卫补助人均标准提高，三是新增了育儿补贴。
（3）、支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析：
社会保障和就业支出241.64万元，较上年执行数增加27.91万元，增长13.06%，主要原因是新成立了县急救中心与局机关合署办公新招录工作人员6名。
卫生健康支出6639.87万元，较上年执行数增加351.17万元，增加5.58%，主要原因：一是计划生育特殊家庭特别扶助人数增加，二是基本公卫补助人均标准提高，三是新增了育儿补贴。
住房保障支出71.78万元，较上年执行数增加17.54万元，增长32.33%，主要原因是新成立了县急救中心与局机关合署办公新招录工作人员6名。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出1057.43万元，其中：人员经费958.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。公用经费99.18万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、机关运行经费安排情况
2026年县卫生健康局机关12个内设机构、3个二级单位运行经费预算总计99.18万元。较上年机关运行经费增加9.33万元，增长11.5%。主要原因是新成立了县急救中心与局机关合署办公新招录工作人员6名。
2026年机关运行经费包括：办公费13.16万元、水费0.16万元、电费5万元、邮电费5.26、物业管理费3.79万元、公务接待费0.5万元、工会经费7.91万元、其他交通费用19.92万元、其他商品和服务支出43.49万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费预算数0.5万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。2026年“三公”经费预算较上年度降低0.5万元。
六、政府采购情况
2026年卫生健康局机关政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务0万元、本年无政府采购工程预算。较上年政府采购预算总额减少10.7万元，其中：政府采购货物预算减少10.7万元。主要原因是本年度厉行勤俭节约，压减项目经费。
七、国有资产占有情况
截至2026年底，建始县卫生健康局机关无公务用车车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。2026年部门预算未安排购置车辆。
八、重点项目预算绩效情况
2026年县卫生健康局编列的6个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6115.61万元，所有项目均为经常性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：
1.“卫生健康计生事业费”主要内容是保障农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育特别扶助制度。2026年安排预算2593.24万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目年度绩效目标是:通过本项目的实施,保障全县农村部分计划生育家庭奖扶对象、计划生育特扶对象、计划生育手术并发症对象、农村独生子女父母奖励对象、城镇居民及企业职工独生子女父母等各项奖励政策在我县得到全面落实，计划生育工作有序推进，计划生育家庭的幸福感、获得感明显增强。
成本指标:奖励扶助补助标准960元/人/年,特别扶助补助标准：伤残：5760元/人/年、死亡：7320元/人/年,企业退休及城镇无业居民计划生育一次补助标准3500元/人/年,计划生育特殊家庭春节慰问500元/人/年。
数量指标:奖励扶助补助人数≥19030个，特别扶助补助人数879人，企业退休及城镇无业居民计划生育一次补助479人，失独家庭一次性抚慰金46人，计划生育特殊家庭春节慰问856人。
质量指标:符合条件申报对象覆盖率100%。
时效指标:奖励和扶助资金到位时效2026年全年。
社会效益指标:社会稳定水平逐步提高,家庭发展能力逐步提高。
服务对象满意度:项目补助对象对经办结算便捷程度的满意度≥95%。
2.“基本公共卫生服务”主要内容是完成地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测项目工作任务，落实孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、两癌筛查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查有关工作。
2026年安排预算3216.61万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目年度目标是：按要求开展地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、两癌筛查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查有关工作。规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，开展孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项项目工作。
经济成本指标：家庭医生签约服务标准102元/人。健康教育管理标准300-600元/人，高血压患者健康管理标准50元/人，2型糖尿病患者健康管理标准60元/人，妇幼健康管理服务人次数补助标准380元/人次。
数量指标：建立居民健康档案383426份，适龄儿童国家免疫规划接种42155剂次；接受1次及以上随访的0-6岁儿童22789人，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇2263人，按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿2266人；接受健康管理的65岁及以上老年人54193人；按规范要求进行健康管理的高血压患者36931人，
按规范要求进行健康管理的2型糖尿病患者9747人。
质量指标：居民健康档案健档率96.68%，适龄儿童国家免疫规划接接种率96.3%，儿童健康管理率95.04%早孕建册率96.63%；新生儿访视率96.75%，老年人健康管理率66.42%，高血压患者规范管理率89.09%，2型糖尿病患者规范管理率89.46%。
时效指标：类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限2小时内，基本公共卫生服务工作开展时间2026年全年。
社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，妇女儿童健康水平持续提升，基本公共卫生服务水平逐步提升。
服务对象满意度：基本公共卫生服务对象满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
《政府性基金预算支出表》为空表，县卫健局本年无政府性基金预算。
（二）对其他情况的说明
单位本年度预算严格按照预算口径编报，无其他情况说明。
十、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经
费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。
6、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
