建始县卫生健康系统2020年度部门决算公开（汇总）
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分 关于“三公经费”及其他重要事项说明
一、关于财政拨款“三公“经费情况说明
二、关于机关运行经费决算情况说明
三、关于政府采购支出情况说明
四、关于国有资产占用使用情况说明
五、关于预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）部门职能
县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国民健康政策和法律法规。拟订全县卫生健 康、中医药事业发展的规范性文件、政策规划，制定地方标准和 技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区 域卫生健康规划的编制和实施；协调推进健康建始建设；制定并 组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和 公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医 药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议；组织深化公立医 院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务政策措施；提出医疗服务和药品价 格政策的建议；与县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方 面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提 高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（三） 组织实施国家免疫规划，制定并落实全县疾病预防控 制规划、免疫规划、地方病防治规划以及严重危害人民健康的公 共卫生问题干预措施，组织开展传染病监测；制定全县卫生应急 和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估， 组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事 件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息。
（四） 负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施并组织 实施，负责推进全县老年事业发展和老年健康服务体系建设，承 担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务 等老年健康工作。
（五） 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际 的国家基本药物价格政策建议，执行国家药典；组织开展食品安 全风险监测评估，宣传贯彻食品安全标准。
（六） 负责职责范围内的职业卫生（含工矿商贸企业）、放 射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公 共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监 督体系。
（七） 制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实 施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有 关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组 织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、 服务规范。
（八） 负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研 究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建 议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县 人口发展规划和政策措施，落实全县人口发展规划中的有关任 务。
（九） 负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预 警。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和 促进计划生育家庭发展等机制；完善计划生育政策措施，建立与 经济社会发展政策的衔接机制。
（十）指导全县卫生健康工作，指导全县基层卫生和妇幼健 康服务体系建设，组织拟订并实施全县基层医疗卫生和妇幼健康 发展规划和政策措施，推进基本公共卫生服务均等化、乡村医生 管理制度、全科医师队伍建设和卫生健康科技创新发展。
（十一）负责全县保健对象的医疗保健工作，承担县委县政 府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）制定实施全县中医药发展规划，促进中医药事业发 展，推动全县中医药标准化和现代化；组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和 发展中医药文化；组织开展全县中药资源普查；加强中医药行业 监管。
（十三）承办县药业产业化领导小组办公室日常工作。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
建始县卫生健康局有9个内设机构为：办公室、人事股（党建办）、规划财务与信息股、疾病预防控制股（县卫生应急办公室）、 医政医管股（县医疗卫生动员办公室）、中医药综合管理股（老龄健康股）、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、政务服务与综合监督股（职业健康安全监督股）。隶属管理的事业单位有建始县人民医院、县中医医院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生计生监督综合执法局、卫生计生会计核算中心、流动人口管理站、卫生计生信息中心、十个乡镇卫生院。以上这些二级单位中，均为财政独立核算单位。卫生健康规划财务与信息数据中心、流动人口管理站局机关合署办公。
二、部门决算单位构成
建始县卫生健康局隶属管理1个参公管理事业单位：建始县卫生计生综合监督执法局;隶属管理3个全额拨款事业单位：建始县疾病预防控制中心、建始县卫生健康规划财务与信息数据中心、建始县人口流动管理站。隶属管理13个差额拨款事业单位：建始县人民医院、建始县中医医院、建始县妇幼保健计划生育服务中心和10个乡镇卫生院。隶属的1个参公管理事业单位和3个全额财政拨款的事业单位以及13个差额拨款事业单位均为财务独立核算单位，部门预决算由卫生健康局汇总上报。
建始县卫生健康系统编制人数为1118人，2020年末在职人数1173人,其中：在职1173人，离休4人，事业编人员1148人。
第二部分2020年部门决算表(见附件）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
详见附件1：2020年度部门决算公开表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
卫生健康系统2020年度收入总计130525.03万元。与上年度相比，收入总计增加51219.54万元，增长64.58%，增长的主要原因是：1、2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；2、各医疗机构业务收入增涨和人员变动以及人员工资调标；3、增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费；4、新冠肺炎疫情防控期间接收了县红十字会和县慈善总会的捐赠收入。
卫生健康系统2020年度支出总计120003.63万元，与上年度相比，增加46301.26万元，增长62.82%。增长的主要原因是：2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等。
二、收入决算情况说明
卫生健康系统2020年度收入合计130525.03万元，较上年度增加51219.54万元，增长64.58%。其中：财政拨款收入37398.45万元，占总收入的28.66%；政府性基金预算财政拨款收入22862万元，占总收入的17.52%；上级补助收入1009.91万元，占总收入的0.77%；事业收入58767.63万元，占总收入的45.02%；其他收入10487.05万元，占总收入的8.03%。增涨的主要原因是：1、2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；2、各医疗机构业务收入增涨和人员变动以及人员工资调标；3、增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费；4、新冠肺炎疫情防控期间接收了县红十字会和县慈善总会的捐赠收入。
收入按功能分类占比：教育支出340万元，占总收入的0.26%；社会保障和就业2147.42万元，占总收入的1.64%；卫生健康103998.69万元，占总收入的79.68%；住房保障455.92万元，占总收入的0.35%；粮油物资储备支出721万元，占总收入的0.55%；其他支出6500万元，占总收入的4.99%；抗疫特别国债安排的支出16362万元，占总收入的12.53%。
三、支出情况说明
卫生健康系统2020年度支出合计120003.63万元，比上年度决算数上升46301.26万元，上升62.82%，主要原因：2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等。其中：基本支出70728.01万元，占总支出的58.94%，出较上年增加7034.04万元，增涨的主要原因：各医疗机构业务收入增涨和人员变动以及人员工资调标；项目支出49275.62万元，占总支出的41.06%，出较上年增加39267.23万元，增涨的主要原因：2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
卫生健康系统2020年度财政拨款收入60260.45万元，其中，一般公共预算财政拨款37398.45万元，占比62.06%，政府性基金预算财政拨款22862万元，占比37.94%。与上年度相比增加12433.29万元，增加49.8%。增涨的主要原因：1、2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；2、人员变动以及人员工资调标；3、增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费。
本年财政拨款支出55412.38万元，其中：一般公共预算财政拨款支出33041.84万元，占比59.63%；政府性基金预算财政拨款支出22370.54万元，占比40.37%。与上年相比，本年财政拨款支出增加12878.52万元，增长63.87%，原因是1、2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；2、人员变动以及人员工资调标；3、增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费。与年初预算数12905.43万元相比，本年财政拨款支出增加20136.41万元，原因是：1、2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；2、人员变动以及人员工资调标；3、增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费。与年初预算数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
卫生健康系统2020年度一般公共预算财政拨款支出33041.84万元，比2019年度决算数增涨15878.52万元，增涨92.51%。增涨的主要原因：1、2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等。2、增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费。其中，基本支出13251.49万元，占总支出的40.11%，比年初预算数增加3828.46万元，增加的主要原因：各医疗机构业务收入增涨和人员变动以及人员工资调标；较上年增加1877.18万元，增长16.5%，增加的主要原因：各医疗机构业务收入增涨和人员变动以及人员工资调标；项目支出19790.35万元，占总支出的59.89%，比年初预算数增加24580.28万元，增加了151.55%，增加的主要原因：1、2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；2、增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费；较上年增加14001.35万元，增长241.86%，原因是1、2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；2、增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
各项支出按功能分类占一般公共预算财政拨款支出的比重：社会保障和就业支出2156.36万元，占比6.53%，较上年相比减少121.32万元，下降5.33%；卫生健康本年支出29950.27万元，占比90.64%，较上年相比增加15480.63万元，增长106.98%；住房保障本年支出455.92万元，占比1.38%，较上年相比增加39.93万元，增长9.6%；粮油物资储备支出479.29万元，占比1.45%，较上年度增加479.29万元，增长100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况
本年一般公共预算财政拨款支出33041.84万元，年初预算12906.43万元，差额20136.41万元。按功能分类对比情况：社会保障和就业支出年初预算3395.92万元，决算支出2156.36万元，差额1239.56万元，原因是各医疗卫生机构人员变动，人员调出和新增离退休人员；卫生健康支出年初预算9069.57万元，决算支出29950.27万元，差额2088.07万元，原因是2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费。；住房保障支出年初预算334.93万元，决算支出455.92万元，差额120.99万元，原因是各医疗卫生机构人员变动，人员调出和新增离退休人员，粮油物资储备年初预算支出0万元，决算支出479.29万元，差额479.29万元，原因是2020年突发新冠肺炎疫情防控，疫情防控指挥部储备重要的医疗物资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出决算13251.49万元，较上年增加1877.18万元，增长16.5%，原因是1、2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括一线医务人员的临时工作补助、疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；2、增加了基本公共卫生服务补助和计生事业费。
1.工资福利支出11022.66万元，较上年增加513.33万元，增长4.88%，原因是各医疗机构业务收入增涨和人员变动以及人员工资调标。其中：基本工资3679.51万元、津贴补贴721.68万元、奖金1899.82万元、绩效工资1060.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费1537.14万元、职业年金缴费638.36万元、职工基本医疗保险缴费888.51万元、其他社会保障缴费70.84万元、住房公积金469.1万元、医疗费29万元、其他工资福利支出27.28万元。
2.商品和服务支出1891.15万元，较上年增加1196.86万元，增长172.39%，原因是2020年度新冠肺炎疫情防控，各医疗卫生单位增加了办公费以及其他公用经费支出。其中：办公费101.74万元、印刷费3.33万元、水费3.1万元、电费17.94万元、邮电费4.53万元、差旅费支出45.89万元、维修（护）费36.8万元、租赁费8.11万元、会议费0.68万元、培训费2.31万元、公务接待费1.47万元、专用材料费834.73万元、劳务费7.01万元、工会经费167.21万元、福利费378.05万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费用32.2万元、其他商品服务支出221.95万元。
3.对个人和家庭的补助支出251.13万元，较上年增加138.74万元，增长123.44%，原因是增加了2020年度城镇居民计划生育家庭一次性奖励补贴。其中：离休费42.22万元、抚恤金36.48万元、生活补助70.68万元，奖励金101.11万元、代缴社会保险费0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2020年政府性基金收入22862万元，较上年增加19862万元，增长662.67%，原因是：1、2020年新冠肺炎疫情防控，增加了抗疫特别国债安排的支出公共卫生建设体系；2、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的地方债券，用于县人民医院医技大楼建设和县中医医院整体搬迁业务综合楼建设。
本单位2020年政府性基金支出 22370.54万元，较上年增加19370.54万元，增长645.68%，原因是1、2020年新冠肺炎疫情防控，增加了抗疫特别国债安排的支出公共卫生建设体系；2、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的地方债券，用于县人民医院医技大楼建设和县中医医院整体搬迁业务综合楼建设。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2020年没有发生国有资本经营预算收入和支出 ，此表无数据。
第四部分 关于“三公经费”及其他重要事项情况说明
一、关于财政拨款“三公经费”情况说明
（一）财政拨款“三公经费”支出决算总体情况说明
本年财政拨款“三公经费”年初预算25万元，其中：因公出国（境）费年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算20万元；公务接待费年初预算5万元。预算数较上年增加2万元。
本年“三公经费”决算支出145.64万元, 比年初预算数增加120.64万元，增长482.56%，原因是：因为2020年新冠肺炎疫情防控各乡镇卫生院新购置了负压救护车6台。本年支出数较上年增加124.76万元，增长597.51%，原因是新冠肺炎疫情防控各乡镇卫生院新购置了负压救护车6台。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出14.21万元，公务用车购置费128.37万元，公务接待费支出3.06万元。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1.本年度卫生健康系统未发生因公出国（境）费用，上年度因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置运行维护费支出142.58万元，比年初预算数20万增加122.58万元，增长612.9%，原因是：新冠肺炎疫情防控各乡镇卫生院新购置了负压救护车6台。
其中：公务用车购置费支出128.37万元，比年初预算数0万元，增加128.37万元，增长100%，原因是：2020年突发新冠肺炎疫情防控各乡镇卫生院新购置了负压救护车6台；较上年增加128.37万元，增长100%，原因是新冠肺炎疫情防控各乡镇卫生院新购置了负压救护车6台。公务用车运行维护费支出14.21万元，比年初预算数20万增减少5.79万元，下降28.95%，原因是：主要原因为落实中央八项 规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控“三公经费”开支；较上年减少3.26万元，下降22.94%，原因是落实中央八项 规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控“三公经费”开支。本年新增购置车辆6辆，年末本部门公务用车保有数量38辆。
3.公务接待费支出3.06万元，比年初预算数5万减少1.94万元，下降38.8%，原因是：落实中央八项 规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控“三公经费”开支；较上年减少0.35万元，下降11.43%，原因是落实中央八项 规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控“三公经费”开支。
本年卫生健康系统公务接待费无外事接待，全部为国内公务接待，全年共接待51批次，436人次。
二、关于机关运行经费支出情况说明
本单位2020 年度机关运行经费支出1977.7万元，比年初预算数1236万增加741.7万元，增长60%，原因是：2020年突发新冠肺炎疫情防控，各乡镇卫生院新购置了6台负压救护车以及各医疗机构增加了医疗防控物资；较上年增加1225.11万元，增长154.58%，原因是2020年突发新冠肺炎疫情防控，各乡镇卫生院新购置了6台负压救护车以及各医疗机构增加了医疗防控物资。
三、关于政府采购支出情况说明
本单位2020 年度政府采购支出总额5813.7万元，较上年增加5813.7万元，增长100%，原因是2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等。其中：政府采购货物支出4600.4万元，较上年增加4600.4万元，增长100%，原因是2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；政府采购工程支出1019.86万元，较上年增加1019.86万元，增长100%，原因是2020年新冠肺炎疫情，财政加大了对医疗卫生机构的投入，包括疫情防控的医疗物资、购置专用医疗设备、新建和改造发热门诊等；政府采购服务支出193.41万元，较上年增加193.41万元，增长100%，原因是2019年度各医疗卫生机构在上报部门决算时漏报了此项，导致2020年度增长幅度达100%。
四、关于国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，卫生健康系统保有车辆49辆，其中：领导干部用车0辆、县人民医院、中医医院、妇幼保健院用车4辆（轿车型）、疾控中心用车7辆均为冷链运输车（运输疫苗）、其他用车38 辆均为医疗机构救护车。卫生健康系统价值 50 万元以上通用设备 39 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 52台（套）。
五、关于2020年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金32988.17万元，占一般公共预算项目支出总额的88.2%。从评价情况来看，通过卫生健康项目的实施，公共卫生专项资金有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延，有利于提高居民对公共卫生服务的可及性，减少主要健康危险因素，提高城乡居民健康水平；向群众宣传养生保健知识，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化服务；国家的计划生育利益导向和免费技术服务是政策惠泽千家万户，使之收到良好的社会效果和好评。2020年度新冠肺炎疫情防控补助项目在上级有关部门的关心和帮助下和卫健局班子成员的领导下，专项经费保障到位，工作顺利推进，圆满完成任务，达到预期目的。
2、部门决算中项目绩效自评结果
基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目资金全年本级预算292.2316万元，中央补助资金2479万元，省级补助资金512万元.实际到位3283.2316万元，资金到位率100%。截至目前，预算资金实际执行3283.2316万元，执行率100%。
卫生健康计生事业费项目绩效自评综述：县级财政安排项目资金636.8万元，中央补助资金1145万元，省级补助资金594万元。全县计生事业费共计安排2375.8万元。资金到位率100%。截至目前，预算资金实际执行2375.8万元，执行率100%。
实施国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目资金全年预算980万元，实际到位980万元，资金到位率100%，截至目前，预算资金实际执行980万元，执行率100%。
公立医院改革补助项目自评综述：项目资金全年预算117万元，其中：中央补助297万元，省级补助150万元，全年资金到位447万元，资金到位率100%，截至目前，预算资金实际执行447万元。执行率100%。
重大传染病防治补助项目绩效自评综述：项目资金全年预算179万元， 全年资金到位179万元，资金到位率100%，截至目前，预算资金实际执行179万元，执行率100%。
抗疫国债资金项目绩效自评综述：项目资金全年预算16362万元，全年资金到位16362万元，资金到位率100%，截至目前，预算资金实际执行16351.38万元，执行率99.93%。
新冠肺炎疫情防控补助资金项目自评综述：项目资金全年预算8892.13万元，全年资金到位8892.13万元，资金到位率100%，截至目前，预算资金实际执行7377.62万元，执行率82.96%。
重大疫情防控体系建设资金项目自评综述：项目资金全年预算439万元，全年资金到位439万元，资金到位率100%，截至目前，预算资金实际执行 43.58万元，执行率9.92%。
村级基本药物制度医疗责任保险项目自评综述：项目资金全年预算20万元，全年资金到位20万元，资金到位率100%，截至目前，预算资金实际执行20万元，执行率100%。
驻村扶贫工作队经费项目资金项目自评综述：项目资金全年预算10万元，全年资金到位10万元，资金到位率100%，截至目前，预算资金实际执行10万元，执行率100%。
项目主要产出和效益：一是加强公共卫生建设，落实科学发展观。全县服务人口51万人。以县为单位，绩效评估达标的项目有：65岁及以上老年人健康体检率，健康教育、卫生监督协管、传染病与突发公共卫生事件、儿童预防接种、中医体质辨识、肺结核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血压和糖尿病患者规范管理率与疾病控制率等。
二是强化工作职责，做好计划生育服务工作。通过2020年度计划生育事务项目的开展以及项目经费的合理保障与使用，奖励对象个案上报率、建档率、奖励资金发放到位率均达100%，使国家的计生奖励扶助政策惠泽千家万户，收到了良好的社会效果。实施奖励扶助制度，进一步完善计划生育利益导向机制，有力地促进了卫生健康工作的新发展。利益导向机制具有的人性化和导向性，减轻了计划生育工作的难度，促进了计划生育工作思路和工作方法的转变。
三是基本药物制度基层全覆盖。基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度后，药品实行零差率销售，实施基本药物制度后减少的收入由各级财政补偿，经费拨付与考核成绩挂钩。将所有基层医疗机构和村卫生室纳入基本药物制度，并实行药品集中采购和零差率销售。基本药物目录内品种基本满足基层医疗机构的多层次用药需求。村卫生室基本药物制度补助资金均能根据每月补助、网上药品采购额和绩效考核成绩及时发放到位，切实保障了村医实施基本药物制度后的合理收入不降低，提高了乡村医生实施基本药物制度的积极性，通过充分调动乡村医生的积极性，我县村卫生室都已到湖北省分类药品采购平台集中采购，实施零差率销售，覆盖率达到100%、村卫生室配备使用基本药物达到100%。基本药物制度在基层医疗卫生机构实现常态化健康有效运行，切实解决了群众看病贵、看病难的问题，群众满意度达到90%。
四是新冠肺炎疫情防控补助。根据恩施州财政局《关于预拨2020年度新冠肺炎疫情防控补助资金的通知》（恩施州财社【2020】370号）文件精神，这样转移支付我县新冠肺炎疫情防控补助资金8892.13万元统筹用于患者救治、一线医务人员（含援鄂医务人员）临时性工作补贴、一次性慰问补助（含援鄂医务人员）、其他医务人员临时工作补助、医院运行补助、防控物资、医疗设备购置、隔离场所发生救治及运行费用以及筛查及核酸检测费用等。通过2020年度新冠肺炎疫情防控补助项目的开展以及项目经费的合理保障与使用，提高了我县医疗卫生健康人才的理论水平和业务工作能力，巩固完善了我县疾病预防控制体系、应急医疗救治体系、基层医疗卫生服务体系，有效提高重大疾病医疗保障和救助能力，强化了农村基层医疗卫生健康人才队伍建设，提升了医疗卫生服务整体水平。
五是合理安排抗疫国债资金。本级财政下达抗疫国债专项资金支付预算总金额16362万元，文件依据（建财预发﹝2020﹞237号）。项目专项支付金额达到预期指标。全年执行金额达15060.89万元。
为巩固前期疫情防控工作取得的成果，卫生健康系统及时总结经验，以问题为导向，不断完善重大疫情防控体制机制，提升基层防控能力，健全公共卫生服务和应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。一是补齐公共卫生短板。目前，县疾控中心、县妇幼保健院PCR实验室已投入运营，县中医医院P2实验室待省、州验收后即可投入使用，县人民医院传染病大楼（含P2实验室）已开工建设，全县10家乡镇卫生院发热门诊均已完成改扩建并投入使用。二是全面加强队伍建设。组建96人的医疗救治应急工作队及后备队，配备39名核酸检测人员，129名核酸采样人员，储备1556名流调专业队伍及流调协查员。三是充实物资储备。医用口罩、核酸检测试剂等医用物资均已储存到位。同时，设置储备医学隔离点18个、房间622间。
3、绩效评价结果应用情况
（一）存在的主要问题及下一步改进措施。
一是我县村卫生室实施基本药物制度已全面覆盖，由于村卫生室点多、面广，加之属独立经营，村卫生室实施国家基本药物制度监管难度大。尽管我们大力推行乡村卫生一体化管理，但卫生院因为一些特殊因素（如人力不足）的存在，管理村医的积极性不高，而县卫健行政主管部门因为人力不足，对村医的监管难度很大。
二是专业公共卫生机构指导不力；部分乡镇卫生院组织管理不力；项目责任人业务技术水平不足，项目服务规范性不高，尤其是居民健康档案管理欠规范，档案空项、缺项、错项及逻辑错误多，导致考核评分低；另外项目宣传力度不够，宣传形式单一、内容单调，宣传效果不佳，居民对基本公共卫生服务知晓率较低。今后的工作中重点是要加强项目服务环节质量检查，着重问题整改，做到举一反三。同时，县级专业机构加大督导、培训力度，力争重点人群管理率、项目服务规范率在2021年有大幅度提高。
（二）拟与预算安排相结合情况。
通过对卫生健康整体支出开展绩效目标评价，提高了我县医疗卫生健康人才的理论水平和业务工作能力，强化了农村基层医疗卫生人才队伍建设，提升了医疗卫生服务整体水平。
通过本次自评，进一步提高了中央对地方专项转移支付资金的使用效益，切实增强了主管部门和项目资金使用单位的支出责任和效率意识，满意度达98%。
详见附件2：2020年度卫生健康系统（汇总）部门绩效情况报告
第五部分、名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户收入、事业收入以外的各项收入。包括：利息收入、捐赠收入等。
四、支出功能分类：支出功能分类主要反映政府活动的不同功能和政策目标，分为类、款、项三级。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、 企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
八、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外，财政专款安排的各项支出。
十三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
十六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
